企业电子报税管理系统完税流程
(输入进项到认证清单打印)－广东省适用
内容简介:
1、双击企业电子报税管理系统?2、进行登录输入系统密码?3、选择确定进入当前系统日?４、登录成功后进入系统的操作界面?5、点击所选择的进项管理
６、再选择进项管理的明细:点击〈防伪税控进项专用管理 〉?7、进入防伪税控进项专用管理:点菜单栏的“新增”出现新增报表,再录入进项数据内容
8、若系统弹出些提示时,必须返回到纳税申报栏把前月份完税?9、进入纳税申报栏里点击申报主界
面完税
1０、选择完税
11、确定前月份完税处理?12、完税后退出界面?1３、返回到进项票管理栏点击新增?14、在新增里录入进项的数据:代码、日期、号码、属性、密文、金额与税额、销方纳税登记号?１５、把进项的6项数据输完后,必须先保存再审核?注:(?1）在输入密文时,系统自动会校验输入的正确性
（2）可以直接输入的金额和税额,可以不输入明细
（3)的抵扣月份自动默认为当前报税月份,企业可以修改为后续月份再抵扣(?４)金额和税额
的小数点后面只保留两位数,如果输入了明细的最后发现出现小数点差异,直接修改的金额和税额 ?１6、确认审核所录入的进项票数据 1７、点击进项管理栏选:“待认证进项专用导出” 18、点击“待认证进项专用导出”后,选择录入日期,再确定。?注: 选择录入日期,指的 网上认证文件” 23、完成导出文件后,打开国税网登录企业证书 |
24、输入企业证书PＩN码登录,在登录前必须把类似Ｕ盘的数字证书插入电脑主机?25、登录成功后,将会看到企业编码与纳税识别号?２6、点击国税网的认证栏,再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件?27、把系统所导出的进项文件上传认证?28、上传进项文件后,必须到认证下载区查收结果和认证通知书?29．进行所属年月认证查询?３0.查询进项认证通过清单?3１．下载认证结果与认证结果通知书?3２.下载所属年月认证结果?３３．下载认证结果?３４.选盘下载?３５．下载所属年月认证结果通知书?３6.审核通知书数据下载
37．选盘下载保存认证结果通知书?3８．打印所下载的认证通知书?３９.打印认证结果清单?进项数据管理:?手工录入防伪税控专用
?1、双击企业电子报税管理系统? |
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??2、进行登录输入系统密码
??３、选择确定进入当前系统日?
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??4、登录成功后进入系统的操作界面?
??5、点击所选择的进项管理
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??6、再选择进项管理的明细:点击〈防伪税控进项专用管理 〉?
??7、进入防伪税控进项专用管理:点菜单栏的“新增”出现新增报表,再录入进项数据内容?.com
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?８、若系统弹出些提示时,必须返回到纳税申报栏把前月份完税?
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9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税
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??14、在新增里录入进项的数据:代码、日期、号码、属性、［?size=+０]密文、金额与税额、销方纳税登记号
小数点差异,直接修改的金额和税额?票输入的正确性（?2)可以直接输入的金额和税额,可以不输入明细（?3）的抵扣月份自动默认为当前报税月 ??15、把进项的6 项数据输完后,必须先保存再审核?注:（?１)在输入密文时,系统自动会校验发 |
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??16、确认审核所录入的进项票数据?
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??1８、点击“待认证进项专用导出”后,选择录入日期,再确定。?注:?选择录入日期,指的是录入日期而不是开票日期?
??19、看到所录入的进项票明细后,再选择导出文件方式,一般选择“写网上认证文件”?om
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?2１、确定生成文件保存?
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24、输入企业证书PIN码登录,在登录前必须把类似Ｕ盘的数字证书插入电脑主机?
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２６、点击国税网的认证栏,再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件
??2７、把系统所导出的进项文件上传认证? |
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?2８、上传进项文件后,必须到认证下载区查收结果和认证通知书
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?31.下载认证结果与认证结果通知书
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3６.审核通知书数据下载?
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??37.选盘下载保存认证结果通知书?
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3９.打印认证结果清单?
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